关于笔筒/座/插/架的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB151082X****104201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9174 笔筒/座/插/架 | 得力/deli9174 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | 南孚 蓄电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 节 | 10.00 | 7 | 70 |
| 3 | 雕牌 青柠飘香透明皂 252g 洗衣皂 | 雕牌青柠飘香透明皂 252g | 块 | 5.00 | 5.5 | 27.5 |
| 4 | 维达 VS4491 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 维达/VindaVS4491 | 提 | 5.00 | 25 | 125 |
| 5 | 联想 DS107 桌面音响 | 联想/lenovoDS107 | 套 | 1.00 | 35 | 35 |
| 6 | 晨光 ABS916K7 订书机 | 晨光/M GABS916K7 | 台 | 10.00 | 18 | 180 |
| 7 | 得力 5501B 文件袋 | 得力/deli5501B | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 8 | 得力 33097 胶水 | 得力/deli33097 | 瓶 | 2.00 | 2.5 | 5 |
| 9 | 得力 DL358210 剪刀 | 得力/deliDL358210 | 把 | 10.00 | 10.5 | 105 |
| 10 | 得力 S107 中性笔 | 得力/deliS107 | 盒 | 10.00 | 28 | 280 |
| 11 | 联想 32G U盘 | 联想/lenovo32G | 个 | 10.00 | 35 | 350 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 董春贺
联系电话： 137****7590
传真：
地址： **市**区南迎宾街2001号广电大厦
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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