根据《****财政局关于开展 2024年度会计监督检查工作的通知》（长财监〔2024〕12号）的安排，我部组成检查组****工业园****中心、**长高****公司的会计信息质量情况、内部控制制度的建立与执行、预算管理情况、国有企业负责人薪酬制度和工资决定机制改革政策执行情况，开展了会计监督检查工作。

检查结果表明，两家单位较好地执行了相关财经法律法规，会计核算较为规范，内部控制体系较为健全，会计信息质量较高。但检查也发现一些问题，主要表现在：一是原始发票不规范，报销附件不齐全，未按照规定取得的原始凭证等。二是部分单位记账凭证不规范、记账凭证无记账人员、审核人员签名。三是内控制度建立不完善，部分单位未建立合同制度、增值税发票管理制度等。四是内控制度执行不到位，企业存在大额提现。五是固定资产未定期盘点。

针对检查发现的问题，我部已下达《财政检查整改通知书》，责令其制定整改方案，明确整改的责任部门和责任人，确保整改落实，并将整改情况书面报告。

****

2024年11月12日