六盘水市水城区人民医院关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4288
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0014 订书钉（厚层订书钉 易穿透订书针） | 20 | 170.0 | 得力/deli\0014 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APY4K380 PU/PVC笔记本 记事本（黑皮B5） | 20 | 320.0 | 晨光/M G\APY4K380 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APYLK487 记事本(A5/100张 黑皮） | 20 | 280.0 | 晨光/M G\APYLK487 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 5号碱性电池 聚能环4代 | 250 | 1250.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S852 中性笔 | 30 | 345.0 | 得力/deli\S852 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 77754 剪刀 | 20 | 260.0 | 得力/deli\77754 | 验收通过 | |
| 7 | 宏达 xt003鞋套 | 20 | 260.0 | 宏达\xt003 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7092 胶棒（高粘度PVP） | 240 | 720.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 LR03-2B 七号碱性电池2粒装 | 250 | 1250.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
| 10 | 得力 64101 A4 牛皮纸 档案袋 1只装 | 200 | 160.0 | 得力/deli\64101 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5901ES 5只A4/15mm透明拉杆夹混色装 | 20 | 250.0 | 得力/deli\5901ES | 验收通过 | |
| 12 | 得力 63105 A4抽杆报告夹9mm/5只装/混色 | 20 | 150.0 | 得力/deli\63105 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 k35 按动中性笔 | 50 | 1340.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 付兴华
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