邵阳市大圳灌区管理局东风水利工程管理站关于账本/账册的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8515
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 莱特 莱特 进销存明细分类16K账本 | 4 | 60.0 | 莱特\进销存明细分类账本 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 2839 收纳箱 | 2 | 160.0 | 茶花\2839 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 HN12 妙洁/magic 木杆拖把棉线家用****工厂物业吸水普通大号拖把纯棉 | 4 | 60.0 | 妙洁/magic\HN12 | 验收通过 | |
| 4 | 得力8962保温壶(本色)(个)1.6l玻璃内胆 | 4 | 332.0 | 得力/deli\8962 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3223 得力 3223-3号 国旗 (单位:面) | 6 | 192.0 | 得力/deli\3223 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 18820 垃圾桶 | 2 | 24.0 | 得力/deli\18820 | 验收通过 | |
| 7 | 中环力安 扫把头 | 2 | 10.0 | 中环力安\中环力安ZHLA8501 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7757 A4彩色打印/复印纸 | 4 | 128.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 63102 文件夹 | 3 | 90.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 10 | 妙洁 天然橡胶厚绒保暖手套 家务手套 | 2 | 24.0 | 妙洁/magic\天然橡胶厚绒保暖手套 | 验收通过 | |
| 11 | 好媳妇 平板拖把 | 6 | 276.0 | 好媳妇\QJ-0117 | 验收通过 | |
| 12 | 修正液/修正带/修正贴 得力7200笔刷两用修正液(白) | 1 | 4.0 | 得力/deli\7200 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8562 得力8562-2#黑色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(黑)(24只/筒) | 6 | 96.0 | 得力/deli\8562 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 晨光打包胶带透明胶带封箱胶带胶布强力胶带透明封箱胶胶带座封箱器 48mm单个装红蓝随机AJD97368 | 1 | 11.0 | 晨光/M G\单个装红蓝随机 | 验收通过 | |
| 15 | 得力5830网格拉链袋(混)(只) | 20 | 120.0 | 得力/deli\5830 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5712 得力5712_11孔资料袋(透明)(100只/包) | 3 | 60.0 | 得力/deli\5712 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 S83 金属中性笔 （单位：支） 黑色 | 12 | 96.0 | 得力/deli\S83 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈丹薇
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