西岭中心学校关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2959
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6600ES 中性笔 | 200 | 200.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 EA6019 加厚牛皮纸档案袋/资料文件袋 | 50 | 100.0 | 齐心/Comix\EA6019 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AJD97330 宽胶带 | 1 | 72.0 | 晨光\AJD97330 | 验收通过 | |
| 4 | 新绿天章A4 70g 彩色复印纸1包 | 10 | 280.0 | 天章/TANGO\新绿天章A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 19210 一次性杯子 | 20 | 360.0 | 得力/deli\19210 | 验收通过 | |
| 6 | 瑶尖牌 **塔山茶 清明茶 绿茶（招待茶） | 6 | 1488.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 得力 33089 别针/回形针/大头针 | 6 | 45.0 | 得力/deli\33089 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 78981 文件框/文件栏(个)YY | 10 | 250.0 | 得力/deli\78981 | 验收通过 | |
| 9 | 环卫扫把/竹扫把/大扫把 | 30 | 894.0 | 庄太太\00215 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 唐华
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