目 录
第一部分 ****概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 ****概况
一、单位主要职责
1.协助拟订全市就业创业事业发展规划、政策，完善公共就业创业服务体系，指导全市开展就业创业服务。
2.落实高校毕业生就业创业政策，承担高校、****学校）等毕业生离校后的就业创业指导和服务。
3.承担市本级流动人员人事代理、人事档案托管和流动党员党务管理工作。
4.搭建市内外劳务协作、对接与交流平台，指导人力**市场和品牌建设，协助开展人力**服务项目和**交流活动。
5.指导开展城乡劳动者就业创业培训，培育建设多元培训载体，满足线上线下培训需求，指导****基地、训练中心建设。
6.****基地建设，组织创新创业赛事，对优秀创业项目和创业者予以推介、扶持。
7.落实创业担保贷款政策，指导规范业务经办，为个人和小微企业提供创业融资担保服务，负责搭建创业融资平台。
8.承担劳动力**和劳动者就业失业调查统计分析和运用，负责相关就业创业信息发布和失业动态监测。
9.落实就业困难群体各项就业援助政策，承担公益性岗位开发服务。
10.落实失业保险政策，负责失业保险基金全市统筹管理，指导失业保险经办服务。
11.协助就业补助资金的管理，负责市本级就业补助资金管理，公共就业创业服务标准化、信息化、专业化建设。
12.完成上级交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
本单位设立1个内设机构，分别是****。
本单位年末在职人员41人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人。
第二部分 2023年度单位决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计10168.06万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计10168.06万元，比上年增加1187.68万元，增长13.23%，主要原因：本年度部分补贴资金增加，**中央转移支付就业补助资金较上年增加1297.20万元。
本年收入的具体构成：财政拨款收入10168.06万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计10168.06万元，其中本年支出合计10168.06万元，比上年增加1187.68万元，增长13.23%，主要原因：本年度部分补贴资金发放增加，如职业培训补贴较上年增加490.74万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度收支平衡。
本年支出的具体构成：基本支出1010.18万元，占9.93%；项目支出9157.89万元，占90.07%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1858.27万元，决算数10168.06万元，完成年初预算的547.18%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数378.30万元，预决算差异主要原因：一般公共服务支出（类）主要为人才发展专项资金，用于拨付人才生活补贴，2023年该部分资金预算由我单位上级主管部****社会保障局编制。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数1769.41万元，决算数8017.80万元，完成年初预算的453.13%。预决算差异主要原因：社会保障和就业支出（类）主要为就业补助资金，用于拨付社会保险补贴、职业培训补贴等，资金来源包括中央转移支付、省级配套资金、市级配套资金，年初预算只包含市级财政配套资金，中央转移支付和省级配套资金未纳入预算编制中。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数41.34万元，决算数58.74万元，完成年初预算的142.09%。预决算差异主要原因：我单位2023年度涉及人员新增、试用期人员转正，在职人员晋级晋档等人员变动情况，相关人员医保缴费基数增加，相关费用支出也相应增加。
（四）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1654.80万元，预决算差异主要原因：农林水支出（类）主要为创业担保贷款贴息及奖补支出，****财政局金融科编制，未纳入我单位预算编制中。
（五）住房保障支出（类）年初预算数47.52万元，决算数58.43万元，完成年初预算的122.96%。预决算差异主要原因：我单位2023年度涉及人员新增、试用期人员转正，在职人员晋级晋档等人员变动情况，相关人员公积金缴费基数增加，相关费用支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1010.18万元，其中：
（一）工资福利支出908.28万元，比上年增加398.95万元，增长50.86%，主要原因：我单位2023年度涉及人员新增、试用期人员转正，在职人员晋级晋档等人员变动情况，相关人员工资标准增加，故工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出96.28万元，比上年减少39.51万元，主要原因：2023年度继续厉行节约，节省开支。
（三）对个人和家庭补助支出2.72万元，比上年减少133.07万元，主要原因：2022年退休人员绩效计入对个人和家庭补助支出，2023年更正统计口径，已将退休人员绩效计入工资福利支出。
（四）资本性支出2.90万元，比上年增加2.90万元，主要原因：本年度新购置打印机、电脑等办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.52万元，决算数3.52万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加3.52万元，增长0.00%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度我单位未安排因公出国（境）活动，无相关费用支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度我单位未安排因公出国（境）活动，无相关费用支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度我单位未安排因公出国（境）活动，无相关费用支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度我单位未安排公务用车购置，无相关费用支出。决算数与上年持平,主要原因：本年度我单位未安排公务用车购置，无相关费用支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位未购置公务用车，无公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：我单位未购置公务用车，无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数3.52万元，决算数3.52万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：我单位本年度实际发生公务接待费3.52万元。决算数比上年增加1.52万元,增长75.84%，主要原因：因机构合并，业务增加，我单位因公发生的接待费用增加，2023年初预算已调增公务接待费。全年国内公务接待40批，累计接待280人次，主要是：****中心来我单位汇报工作，省就创等部门来我单位指导工作。
六、机关运行经费支出情况说明
2022年机关运行费为99.18万元，同比减少30.37万元，主要原因是：我单位本年度厉行节约，节约开支。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额59.85万元，其中：政府采购货物支出24.91万元、政府采购工程支出11.30万元、政府采购服务支出23.65万元。授予中小企业合同金额52.75万元，占政府采购支出总额的88.14%，其中：授予小微企业合同金额52.75万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金8374.20万元，占项目支出总额的91.44%。其中，1个项目评价结果为“优”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“**市市本级转移支付区域(项目)绩效自评表”如下：
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：****办公厅（室）及相关机构事务、人力**事务、组织事务等经费开支。
（二）住房公积金：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）就业补助支出：反映就业专项资金支出。
（四）社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障方面的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
****机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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