关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****7188E****110803
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9384 单据/收据/凭证 会计凭证封皮 | 得力/deli9384 | 包 | 2.00 | 20 | 40 |
| 2 | 兰诗 礼花/礼炮 菊花 | 兰诗花 | 束 | 69.00 | 3 | 207 |
| 3 | 晨光 ABJ97220 胶水 液体胶 | 晨光/M GABJ97220 | 盒 | 1.00 | 60 | 60 |
| 4 | 得力33715 多媒体教学设备 国旗 | 得力/deli得力33715 | 个 | 8.00 | 40 | 320 |
| 5 | 得力 3820 云彩纸 彩纸 | 得力/deli3820 | 包 | 10.00 | 11 | 110 |
| 6 | 环特 9588 垃圾袋 | 环特9588 | 组 | 2.00 | 18 | 36 |
| 7 | 得力 信纸 信签纸 | 得力/deli信纸 | 本 | 2.00 | 3 | 6 |
| 8 | 兰诗 321 礼花/礼炮 花篮 | 兰诗321 | 个 | 2.00 | 380 | 760 |
| 9 | 得力 3464 记账凭证 单据/收据/凭证 A4凭证打印纸 | 得力/deli3464 记账凭证 | 套 | 10.00 | 8 | 80 |
| 10 | 得力 33424 票夹/长尾夹 | 得力/deli33424 | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 11 | 得力 27042 档案盒会计凭证档案盒 | 得力/deli27042 | 个 | 50.00 | 5 | 250 |
| 12 | 南孚 电池/电力配件7号电池 | 南孚/NANFU7号 | 节 | 3.00 | 3 | 9 |
| 13 | 茶花 拖把 | 茶花胶棉拖把 | 把 | 2.00 | 15 | 30 |
| 14 | 晨光 MG2150 记号笔 | 晨光/M GMG2150 | 套 | 3.00 | 25 | 75 |
| 15 | 公牛 插座 其它插座 插板 | 公牛/BULL插座 | 个 | 2.00 | 48 | 96 |
| 16 | 得力 0213 订书针 | 得力/deli0213 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 17 | 齐心 AG-50 档案盒 | 齐心/ComixAG-50 | 个 | 5.00 | 6.5 | 32.5 |
| 18 | 得力 3343 笔记本 | 得力/deli3343 | 本 | 6.00 | 15 | 90 |
| 19 | 晨光AJD957U0 宽胶带 | 晨光晨光AJD957U0 | 卷 | 4.00 | 20 | 80 |
| 20 | 得力 5352 票夹/长尾夹 | 得力/deli5352 | 盒 | 4.00 | 12 | 48 |
| 21 | 晨光 拉杆夹 | 晨光/M G100****52462 | 个 | 30.00 | 1.5 | 45 |
| 22 | 晨光 3003 中性笔 | 晨光/M G3003 | 盒 | 4.00 | 25 | 100 |
| 23 | 齐心 A1256 档案盒 | 齐心/ComixA1256 | 个 | 35.00 | 9 | 315 |
| 24 | 公牛 805D 插板 | 公牛/BULL805D | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
| 25 | 中华 118铅笔 | 中华牌118 | 支 | 4.00 | 1 | 4 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 孙彬
联系电话： 138****6665
传真：
地址： ****大街21号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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