亳州金地物业管理有限公司关于订书机的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4360
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 B3063 订书机 | 1 | 89.0 | 齐心/Comix\B3063 | 验收通过 | |
| 2 | **康雅 尘推油 | 8 | 480.0 | **康雅\100****10655 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 拆信刀/切纸刀 | 1 | 98.0 | 得力/deli\291****1859 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 ED204 文件栏 | 4 | 60.0 | 齐心/Comix\ED204 | 验收通过 | |
| 5 | 广博 A8009 档案盒 | 50 | 400.0 | 广博/Guangbo\A8009 | 验收通过 | |
| 6 | 安赛瑞 保洁服装 | 13 | 1040.0 | 安赛瑞\100********199 | 验收通过 | |
| 7 | **清洁 尘推 | 3 | 165.0 | **清洁/BAIYUN CLEANING\100****33416 | 验收通过 | |
| 8 | 亚太森博 印爽A4 70g 打印/复印纸 | 1 | 150.0 | 亚太森博\印爽A4 70g | 验收通过 | |
| 9 | 中伟 文件柜 | 2 | 800.0 | 中伟\****786 | 验收通过 | |
| 10 | 立白 柠檬洗洁精1kg 洗洁精 | 20 | 200.0 | 立白/Liby\柠檬洗洁精1kg | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 云彩纸 | 5 | 50.0 | 晨光/M G\彩纸 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9240 板夹 | 10 | 100.0 | 得力/deli\9240 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 刀片 | 4 | 20.0 | 得力/deli\2011 | 验收通过 | |
| 14 | 广博 DSJ7205S 订书机 | 2 | 20.0 | 广博/Guangbo\DSJ7205S | 验收通过 | |
| 15 | 得力 1526 电子计算器 | 2 | 70.0 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5419 文件夹 | 10 | 100.0 | 得力/deli\5419 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 AJD97391 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 15.0 | 晨光/M G\AJD97391 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 77790 剪刀 | 2 | 10.0 | 得力/deli\77790 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 起钉器 | 2 | 6.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 20 | 中伟 五金工具货架 | 2 | 800.0 | 中伟\100****15781 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 0026 订书钉 | 60 | 90.0 | 得力\0026 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 5 | 80.0 | 得力/deli\8521 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 50 | 75.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： AHYY****07007
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