关于水桶的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********24139621
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 五月花 WYH-SN619 水桶 | 五月花WYH-SN619 | 个 | 3.00 | 19 | 57 |
| 2 | 得力 9834 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9834 | 个 | 8.00 | 38 | 304 |
| 3 | 得力 7091 胶棒 24支装 | 得力/deli7091 | 盒 | 4.00 | 24 | 96 |
| 4 | 得力 6906H 替芯/铅芯 | 得力/deli6906H | 盒 | 13.00 | 16 | 208 |
| 5 | 得力 S60 中性笔 | 得力/deliS60 | 盒 | 12.00 | 22 | 264 |
| 6 | 得力 TA359 订书机 | 得力/deliTA359 | 个 | 6.00 | 14 | 84 |
| 7 | 得力 30203 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30203 | 卷 | 7.00 | 5 | 35 |
| 8 | 西玛 8610 橡皮筋 | 西玛/simaa8610 | 包 | 10.00 | 8 | 80 |
| 9 | 得力 30434 双面胶带 | 得力/deli30434 | 卷 | 10.00 | 1 | 10 |
| 10 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli33425 | 筒 | 11.00 | 26 | 286 |
| 11 | 中华牌 101-HB 铅笔 | 中华牌101-HB | 盒 | 10.00 | 7 | 70 |
| 12 | 朗捷 LG-ZLH-20586 档案盒 | 朗捷/LONGELG-ZLH-20586 | 个 | 16.00 | 30 | 480 |
| 13 | 爱国者 U315 U盘 | 爱国者/aigoU315 | 个 | 4.00 | 65 | 260 |
| 14 | 樱花 XRFW-100 橡皮 | 樱花XRFW-100 | 块 | 10.00 | 4 | 40 |
| 15 | 得力 vb161 卷笔刀/削笔器 | 得力/delivb161 | 个 | 7.00 | 35 | 245 |
| 16 | 得力 9863 印油/印泥/** | 得力/deli9863 | 个 | 6.00 | 5 | 30 |
| 17 | 卡西欧 GX-120B 电子计算器 | 卡西欧/CasioGX-120B | 件 | 2.00 | 70 | 140 |
| 18 | 利得 大号加厚黑色平装80*100cm*50只 垃圾袋 | 利得大号加厚黑色平装80*100cm*50只 | 包 | 12.00 | 26 | 312 |
| 19 | 西玛 21564 印油/印泥/** | 西玛/simaa21564 | 瓶 | 5.00 | 15 | 75 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 游静
联系电话： 155****7218
传真：
地址： **维吾尔自治区****市**西路62号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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