关于胶带/胶纸/胶条的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N673********24104401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 33604 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli33604 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 2 | 怡宝 饮用纯净水 555ml 矿泉水/纯净水 | 怡宝/C'estbon饮用纯净水 555ml | 件 | 5.00 | 45 | 225 |
| 3 | 得力 7093 胶棒 固体胶 | 得力/deli7093 | 支 | 2.00 | 3 | 6 |
| 4 | 晨光 AGPJ0601 中性笔 | 晨光/M GAGPJ0601 | 盒 | 2.00 | 30 | 60 |
| 5 | 欣图 气球 马卡龙节庆日气球 装扮用品 | 欣图/xintu气球 马卡龙节庆日气球 | 个 | 16.00 | 2 | 32 |
| 6 | 新新精艺 拉花 | 新新精艺拉花 | 个 | 5.00 | 11.2 | 56 |
| 7 | 盼盼 糕点/月饼 | 盼盼/PANPAN盼盼面包 | 个 | 7.00 | 5 | 35 |
| 8 | 天润hello酸奶整件 酸奶 | 天润天润hello酸奶整件 | 件 | 5.00 | 45 | 225 |
| 9 | 得力 2042 美工刀 | 得力/deli2042 | 把 | 2.00 | 8.5 | 17 |
| 10 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010 | 把 | 3.00 | 8 | 24 |
| 11 | ** **毛峰 | ****毛峰 | 盒 | 2.00 | 65 | 130 |
| 12 | 好丽友 糕点/月饼 | 好丽友/ORION好丽友蛋黄派 | 件 | 1.00 | 160 | 160 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 马彦娟
联系电话： 157****0522
传真：
地址： 同兴路14号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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