湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1915
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金利文 J858 档案盒 | 5 | 65.0 | 金利文\J858 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5502 档案袋 | 50 | 125.0 | 得力/deli\5502 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AWG97003 胶水 | 5 | 15.0 | 晨光/M G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 4 | 九喜 蚊香 | 4 | 79.6 | 九喜\蚊香 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AGPY0501 中性笔 | 60 | 288.0 | 晨光/M G\AGPY0501 | 验收通过 | |
| 6 | 胶棒 得力7092固体胶(白)(只) | 5 | 13.5 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 A4复印纸 | 2 | 432.0 | 齐心/Comix\A4 70g | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 B2822 齐心 B2822 大号塑胶壳简约美工刀 配 单位：把 | 5 | 17.5 | 齐心/Comix\B2822 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6027 剪刀 | 5 | 60.0 | 得力/deli\6027 | 验收通过 | |
| 11 | 亿博纳 杀虫剂 | 3 | 59.4 | 亿博纳\杀虫剂 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针 | 10 | 43.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 B3088C 订书机 | 5 | 140.0 | 齐心/Comix\B3088C | 验收通过 | |
| 14 | 齐心 长尾夹 | 3 | 95.7 | 齐心/Comix\混装 | 验收通过 | |
| 15 | 齐心 C4507 软抄本 | 10 | 48.0 | 齐心/Comix\C4507 | 验收通过 | |
| 16 | 苏达 笔记本 | 10 | 320.0 | 苏达\18K | 验收通过 | |
| 17 | 7号30粒（3代） 普通干电池 南孚7号-5号电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号30粒（3代） | 验收通过 | |
| 18 | 卡西欧 GX-14B 算术型计算器 计算器 | 5 | 290.0 | 卡西欧/Casio\GX-14B | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 梁芋轩
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