关于财务证明用品的网上超市合同公告
关于财****超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N660********24104601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 财务证明用品 按动笔42 | 无品牌按动 | 盒 | 4.00 | 42 | 168 |
| 2 | 申士 JD2512 记事本 笔记本 | 申士/SNSIRJD2512 | 本 | 6.00 | 28 | 168 |
| 3 | 财务证明用品 便利贴 | 无品牌便利贴 | 瓶 | 10.00 | 8.5 | 85 |
| 4 | 财务证明用品 记号笔双头 | 无品牌记号笔双头 | 盒 | 3.00 | 24 | 72 |
| 5 | 晨光 AWG97045 胶水 | 晨光/M GAWG97045 | 支 | 10.00 | 6 | 60 |
| 6 | 得力 2043 美工刀 | 得力/deli2043 | 把 | 5.00 | 4 | 20 |
| 7 | 财务证明用品 A3文件袋 | 无品牌A3文件袋 | 个 | 10.00 | 4 | 40 |
| 8 | 得力 S856 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deliS856 | 支 | 24.00 | 2.5 | 60 |
| 9 | 得力 7534 橡皮 | 得力/deli7534 | 块 | 4.00 | 1 | 4 |
| 10 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 11 | 晨光 AWP35715 铅笔 | 晨光/M GAWP35715 | 支 | 10.00 | 1 | 10 |
| 12 | 三木 8104 别针/回形针/大头针 | 三木/Sunwood8104 | 件 | 20.00 | 2 | 40 |
| 13 | 齐心 HC-75-10 档案盒 | 齐心/ComixHC-75-10 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 14 | 得力 ****342 剪刀 | 得力/deli****342 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 陈兴斌
联系电话： 157****9770
传真：
地址： **胡杨河市**南街921号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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