关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N679********24102002
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 西玛 YH6165-5 单据/收据/凭证盒 | 西玛/simaaYH6165-5 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 2 | 线拖把 美家生活 木杆拖把水拖 | 美家生活/HOME MAID线拖把 | 把 | 24.00 | 10 | 240 |
| 3 | 维达 超韧抽取式纸面巾130抽*8包 抽纸 | 维达/Vinda超韧抽取式纸面巾130抽*8包 | 提 | 2.00 | 35 | 70 |
| 4 | 得力 S221 替芯/铅芯 | 得力/deliS221 | 盒 | 8.00 | 16 | 128 |
| 5 | 茶花 213001 扫把 | 茶花213001 | 件 | 10.00 | 30 | 300 |
| 6 | 苏诺 SN-0173 垃圾袋 | 苏诺SN-0173 | 捆 | 30.00 | 25 | 750 |
| 7 | 兰诗 LJD-3110 垃圾袋 | 兰诗LJD-3110 | 捆 | 20.00 | 7 | 140 |
| 8 | 得力 3164 活页本 | 得力/deli3164 | 本 | 10.00 | 35 | 350 |
| 9 | 爱博 空气**剂 | 爱博空气**剂桂花香480ml | 瓶 | 20.00 | 10 | 200 |
| 10 | 晨光 ARP50903 中性笔 | 晨光/M GARP50903 | 盒 | 18.00 | 36 | 648 |
| 11 | 晨光 N7108 胶水 | 晨光/M GN7108 | 支 | 30.00 | 3 | 90 |
| 12 | 得力 8529 彩色长尾夹 | 得力/deli8529 | 盒 | 14.00 | 15 | 210 |
| 13 | 齐心 A1248 档案盒 | 齐心/ComixA1248 | 个 | 30.00 | 5 | 150 |
| 14 | 联想 DVD+R 光盘 | 联想/lenovoDVD+R | 盒 | 2.00 | 150 | 300 |
| 15 | 得力 30285 胶带 | 得力30285 | 卷 | 5.00 | 12 | 60 |
| 16 | 子弹头2.8米多功能插座 | 子弹头TS-200A | 个 | 5.00 | 46 | 230 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 陈昭宏
联系电话： 155****0225
传真：
地址： **县库尔德宁西路1号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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