咸阳市秦都区马庄初级中学咸阳市秦都区马庄初级中学部室改造及设备升级项目供货合同履约验收公告
一、合同编号：****
二、合同名称：****部室改造及设备升级项目供货合同
三、项目编号：
四、项目名称：
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**省******办事处七结村373号
联系方式：029****2873
供应商(乙方)：****
地址：**省**市新****国际港务区港务大道
联系方式：189****0702
六、合同主要信息
| 1 | 机柜 | 1(批) | 2000.00 | 2000.00 |
| 2 | 教师书法椅 | 1(批) | 778.00 | 778.00 |
| 3 | 护眼灯 | 1(批) | 4704.00 | 4704.00 |
| 4 | 电子琴支架 | 1(批) | 1780.00 | 1780.00 |
| 5 | 舞蹈把杆 | 1(批) | 4950.00 | 4950.00 |
| 6 | 学生书法桌 | 1(批) | 21900.00 | 21900.00 |
| 7 | 舞蹈拉力带 | 1(批) | 2040.00 | 2040.00 |
| 8 | 部室设备及用品 | 1(批) | 7500.00 | 7500.00 |
| 9 | 部室设备及用品 | 1(批) | 2850.00 | 2850.00 |
| 10 | 部室设备及用品 | 1(批) | 5800.00 | 5800.00 |
| 11 | 部室设备及用品 | 1(批) | 1200.00 | 1200.00 |
| 12 | 部室设备及用品 | 1(批) | 8400.00 | 8400.00 |
| 13 | 部室设备及用品 | 1(批) | 1800.00 | 1800.00 |
| 14 | 部室设备及用品 | 1(批) | 2660.00 | 2660.00 |
| 15 | 部室设备及用品 | 1(批) | 2950.00 | 2950.00 |
| 16 | 部室设备及用品 | 1(批) | 5500.00 | 5500.00 |
| 17 | 部室设备及用品 | 1(批) | 9520.00 | 9520.00 |
| 18 | 部室设备及用品 | 1(台) | 18800.00 | 18800.00 |
| 19 | 部室设备及用品 | 1(批) | 3440.00 | 3440.00 |
| 20 | 部室设备及用品 | 1(批) | 3650.00 | 3650.00 |
| 21 | 部室设备及用品 | 1(批) | 3920.00 | 3920.00 |
| 22 | 部室设备及用品 | 1(批) | 1800.00 | 1800.00 |
| 23 | 部室设备及用品 | 1(批) | 5900.00 | 5900.00 |
| 24 | 部室设备及用品 | 1(批) | 3660.00 | 3660.00 |
| 25 | 部室设备及用品 | 1(批) | 1224.00 | 1224.00 |
| 26 | 部室改造材料费及人工费 | 1(批) | 86202.00 | 86202.00 |
合同金额： 214928.00元，大写(人民币)：贰拾壹万肆仟玖佰贰拾捌元整
七、本次验收内容
| 1 | 机柜 | 1(批) | 2000.00 | 2000.00 |
| 2 | 教师书法椅 | 1(批) | 778.00 | 778.00 |
| 3 | 护眼灯 | 1(批) | 4704.00 | 4704.00 |
| 4 | 电子琴支架 | 1(批) | 1780.00 | 1780.00 |
| 5 | 舞蹈把杆 | 1(批) | 4950.00 | 4950.00 |
| 6 | 学生书法桌 | 1(批) | 21900.00 | 21900.00 |
| 7 | 舞蹈拉力带 | 1(批) | 2040.00 | 2040.00 |
| 8 | 部室设备及用品 | 1(批) | 7500.00 | 7500.00 |
| 9 | 部室设备及用品 | 1(批) | 2850.00 | 2850.00 |
| 10 | 部室设备及用品 | 1(批) | 5800.00 | 5800.00 |
| 11 | 部室设备及用品 | 1(批) | 1200.00 | 1200.00 |
| 12 | 部室设备及用品 | 1(批) | 8400.00 | 8400.00 |
| 13 | 部室设备及用品 | 1(批) | 1800.00 | 1800.00 |
| 14 | 部室设备及用品 | 1(批) | 2660.00 | 2660.00 |
| 15 | 部室设备及用品 | 1(批) | 2950.00 | 2950.00 |
| 16 | 部室设备及用品 | 1(批) | 5500.00 | 5500.00 |
| 17 | 部室设备及用品 | 1(批) | 9520.00 | 9520.00 |
| 18 | 部室设备及用品 | 1(台) | 18800.00 | 18800.00 |
| 19 | 部室设备及用品 | 1(批) | 3440.00 | 3440.00 |
| 20 | 部室设备及用品 | 1(批) | 3650.00 | 3650.00 |
| 21 | 部室设备及用品 | 1(批) | 3920.00 | 3920.00 |
| 22 | 部室设备及用品 | 1(批) | 1800.00 | 1800.00 |
| 23 | 部室设备及用品 | 1(批) | 5900.00 | 5900.00 |
| 24 | 部室设备及用品 | 1(批) | 3660.00 | 3660.00 |
| 25 | 部室设备及用品 | 1(批) | 1224.00 | 1224.00 |
| 26 | 部室改造材料费及人工费 | 1(批) | 86202.00 | 86202.00 |
合计金额： 214928.00元，大写(人民币)：贰拾壹万肆仟玖佰贰拾捌元整
八、验收日期：2024年11月07日
九、验收组成员：苟龙涛、吴宝文、孟涛、董选龙、张奇兵
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
****
2024年11月14日
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