关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N726********24112006
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 笔用墨水/补充液/墨囊 英雄204.****.墨水 | 英雄/HERO204 | 瓶 | 5.00 | 5 | 25 |
| 2 | 笔用墨水/补充液/墨囊 英雄204.****.墨水 | 英雄/HERO204 | 瓶 | 3.00 | 5 | 15 |
| 3 | 7618 硬面抄 金派18K皮质会议记录本 | 金派7618 | 本 | 4.00 | 20 | 80 |
| 4 | 得力 83639 得力4K彩色卡纸 | 得力/deli83639 | 张 | 19.00 | 1 | 19 |
| 5 | 青联 6560 胶装本 | 青联/qinglian6560 | 本 | 6.00 | 8 | 48 |
| 6 | 晨光 ASC99373 奖状/证书 | 晨光/M GASC99373 | 包 | 20.00 | 1 | 20 |
| 7 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 3.00 | 19.5 | 58.5 |
| 8 | 晨光12号订书钉ABS92616 | 晨光/M GABS92616 | 盒 | 1.00 | 2.24 | 2.24 |
| 9 | 得力deli2001美工刀 | 得力/deli2001 | 把 | 3.00 | 5 | 15 |
| 10 | 得力 6009 得力deli6009剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 3.00 | 6 | 18 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 黄**
联系电话： 188****1467
传真：
地址： **县城镇文化路49号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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