验收方式：需方授权的材料收料人在验收货物合格后，在需方收料单上签字的实收数量为最终验收数量，并作为双方结算依据。 付款方式：无预付款，每月15日双方核对当月供货数量及金额，成交人向采购人开具所供货物的等额发票，核对无误后支付货款80%（除增值税额）作为进度款；材料供应完成后双方办理结算，双方办理完结算6个月内付清尾款。（乙方开具增值税发票，支付过程进度款时，预留与票面金额一致的增值税额，待供应商纳税申报完成，提供加盖公章的增值税申报表，一个月内支付预留金额。末次货款支付时乙方开具增值税发票，预留与票面金额一致的增值税额，待供应商纳税申报完成，提供加盖公章的增值税申报表，6个月内支付预留金额。） 计量方式：按国家计量标准执行，以现场实际验收数量为准。