桐城开放大学关于垃圾袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6534
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 利得 垃圾袋 垃圾袋 | 10 | 450.0 | 利得\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 2 | ** SM-1061 热水瓶 | 4 | 220.0 | **\SM-1061 | 验收通过 | |
| 3 | 航天 六角无尘粉笔 粉笔 | 1 | 88.0 | 航天\六角无尘粉笔 | 验收通过 | |
| 4 | 航天 六角无尘粉笔 粉笔 | 2 | 136.0 | 航天\六角无尘粉笔 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 A605 文件夹 | 12 | 72.0 | 齐心/Comix\A605 | 验收通过 | |
| 6 | 禾派 垃圾袋 垃圾袋 | 20 | 140.0 | 禾派\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 7号40粒（3代） 普通干电池 | 1 | 76.0 | 南孚/NANFU\7号40粒（3代） | 验收通过 | |
| 8 | 垃圾桶 | 5 | 390.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0012 订书钉 | 2 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 多瑙河 A4 75g 打印/复印纸 | 10 | 2400.0 | 得力/deli\多瑙河 A4 75g | 验收通过 | |
| 11 | 得力 33388S 中性笔 | 2 | 50.0 | 得力/deli\33388S | 验收通过 | |
| 12 | 苏泊尔 SWF17S26A 电热水壶 | 2 | 498.0 | 苏泊尔/SUPOR\SWF17S26A | 验收通过 | |
| 13 | 得力 LL207 纸杯 | 1 | 125.0 | 得力/deli\LL207 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 7838 白板擦 | 40 | 272.0 | 得力\7838 | 验收通过 | |
| 15 | 公牛 PCB插座 | 2 | 138.0 | 公牛/BULL\GN-605 5米 | 验收通过 | |
| 16 | 好媳妇 胶棉拖把 | 3 | 195.0 | 好媳妇\AGW4842 | 验收通过 | |
| 17 | 卫洋 簸箕 | 3 | 54.0 | 卫洋\WY-1020 | 验收通过 | |
| 18 | 卫洋 WYS-121 扫把 | 3 | 45.0 | 卫洋\WYS-121 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 | 5 | 60.0 | 晨光/M G\ABS92738 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 0370S 订书机 | 2 | 54.0 | 得力/deli\0370S | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 APYJU411 胶装本 | 1 | 2.5 | 晨光/M G\APYJU411 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光 ADMN4022 档案盒 | 20 | 250.0 | 晨光/M G\ADMN4022 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****036004
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