询价编号：****

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，****公司参与我项目本批次采购物资的报价。

1.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，送货时严格按照每次审批的计划配送，最终以现场实际采购验收合格数量结算。

此次报价物资明细以此询价文件为准，铁建云采线上报价总金额需与此询价文件报价总金额一致，否则视为报价无效。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2024年11月18日17时00分。

2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(www.****.cn)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（1）国家标准和行业标准。

（2）设计图纸

（3）业主及监理工程师提出的接地端子及不锈钢连接线质量要求

（4）接地端子材料为：GB00Cr17Ni14Mo2，接地电缆为不锈钢钢缆，截面面积不小于200mm2，其余要求按照《铁路综合接地系统》（图号：通号（2016）9301）和相关规范执行。

4.货物验收方式

（1）货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

（2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，7天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月10日为双方价款结算日期（即上月11日至当月10日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的 2 个月内支付每批次货款的 75 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 75 %；依次类推；原则上一年内支付比例不超过75%。

（3）全部供货结束后的 12 个月内，开始支付第一月供货金额的 20 %，下一个月支付第二批次的供货金额的 20 %，依次类推；

（4）扣除 5 %作为质量保证金，待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完。

（5）上述款项的支付方式为: 银行转账；银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据，票据贴现费用由乙方承担。

（6）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，****中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：☆☆☆☆☆（1）、所有到货材料询价采购人均要随机抽样并送至外检单位进行检测，检测合格后方可结算及付款；（2）报价人在报价之前，请认真、仔细阅读询价函要求以及材料质量标准要求，如无法满足询价采购人质量要求，请慎重报价；若报价后被询价采购人选为成交供应商，无法按照成交单价送货或者所送货质量无法满足询价采购人对材料的质量要求的，询价采购人将对报价单位进行列入黑名单处理（整个中****集团）。

1.采购人：****集团有限公司西康高铁XKZQ-4标段项目经理部

联 系 人：王林 联系电话：180****1217 邮箱：****@qq.com

到货地址：**省**市**县永乐街****一局****公司西康高铁XKZQ-4标段施工现场

2.监督部门：****集团****采购中心

联系电话：0710-****384

2024年11月15日