询价单补充说明

郑重提醒：请供应商仔细阅读询价单详情后（上文和下文），严谨报价。若无法响应支付方式及其他相关要求，乱报****公司供应商黑名单，以后拒绝**！谢谢**。

1、报价要求：

1）该报价为送到含税结算价格，包括税金、保险、利润、上车费、运费、利润等一切费用，到站后卸车由甲方负责。

2）招标报价期间供应商可多次报价，以最后一次确认报价为准，交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。

3) 期望收货期2024年11月20日。

2、收货要求：

1）货物按甲方所需计划供应。

2）收货地址：**省**市**区环**路120号。

（若不能送到该地址，请勿报价）。

3）收货联系人：屈智兵，130****3656

3、技术标准要求：

1) 该产品必须符合国家标准要求,不达标准将退货处理，所有损失由卖方承担。

4、供应要求：

1）验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品，我方有权退货，所造成的所有损失由供应商承担。

2）供应商需随货提供该批次货物材质证明书、出厂合格证、使用说明书等。

3）供应商需按我方注明要求、尺寸供应，且不同尺寸的货物标注清楚，便于验收。

4）供应商需对所供产品的品种、型号、规格和质量等负责，甲方送检第三方单位检验不合格，供应商需赔偿甲方所有直接经济损失，并退货退款。

5、结算要求：

1） 结算采用货到验收无误后，收到供应商该批次货物增值税专用发票180日内支付付清货款。（注：如因业主计价款未能及时到账，项目支付顺延。）

2）货到工地验收合格后由项目办理结算，支付货款 ，不接受预付款的结算方式。

3）开票信息：

单位名称：********公司

税号：****0114MABNUMJ885

地址：**市****工业园区027-****3137

开户行：****公司**支行5664 8245 7519

4）发票必须是正规增值税专用发票。