关于吸管的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****校
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ********超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N668********24101201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 茶花 吸管 | 茶花一次性吸管 | 包 | 24.00 | 5 | 120 |
| 2 | 元浩 全开卡纸 卡纸 | 元浩全开卡纸 | 张 | 32.00 | 15 | 480 |
| 3 | 金士顿 网络配件 | 金士顿/Kingston64G | 个 | 4.00 | 135 | 540 |
| 4 | 得力 红纸加厚80g 彩色复印纸 | 得力红纸加厚80g | 包 | 14.00 | 15 | 210 |
| 5 | 包装纸 | 无品牌4K | 包 | 40.00 | 25 | 1000 |
| 6 | 得力 5683 得力5683档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5683 | 个 | 60.00 | 9 | 540 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****校
联系人： 王琪
联系电话： 133****3353
传真：
地址： **省**市宽**珠江路64号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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