邵阳县经济和科技信息化局关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告

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一、 *采购人名称： ****

二、 *履约供应商名称： ****

三、 *采购项目编号： ****

四、 *合同编号: ****1919

五、 *验收单位： ****

六、 *验收日期： 2024年11月16日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 33131 胶带/胶纸/胶条透明胶带	5	60.0	得力/deli\33131	验收通过
2	晨光 ABS92721 订书机	3	45.0	晨光/M G\ABS92721	验收通过
3	茶花 2839 收纳箱	30	2580.0	茶花\2839	验收通过
4	得力 DL9830Z 卷尺	2	84.0	得力/deli\DL9830Z	验收通过
5	小太阳 T6 手电筒	30	2280.0	小太阳\T6	验收通过
6	亚信 417 印油/印泥/**	5	65.0	亚信\417	验收通过
7	晨光 ABS92739 票夹/长尾夹	30	540.0	晨光/M G\ABS92739	验收通过
8	GNF GPX-218H 垃圾桶	6	2880.0	GNF\GPX-218H	验收通过
9	得力 9555 垃圾桶	40	640.0	得力/deli\9555	验收通过
10	修正液/修正带/修正贴乐普升修正带9803	40	232.0	乐普升\9803	验收通过
11	胶棒得力7093固体胶(白)(只)	72	432.0	得力/deli\7093	验收通过
12	千屿千屿搬家收纳袋编织袋打包袋托运袋行李袋蛇皮袋加厚搬家袋子	30	270.0	千屿\100L	验收通过
13	得力 6009 剪刀 180mm （单位：把）混色	5	30.0	得力/deli\6009	验收通过
14	南孚7号电池	80	240.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
15	印油/印泥/ 得力9869快干(红)(只)	4	34.0	得力/deli\9869	验收通过
16	得力0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒)	10	35.0	得力/deli\0013	验收通过
17	得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒)	10	20.0	得力/deli\0015	验收通过
18	得力5622档案盒(蓝)(只)	50	550.0	得力/deli\5622	验收通过
19	得力5684档案盒(蓝)(只)	40	720.0	得力/deli\5684	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：王向东

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