网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********24105403
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 DVD-R 光盘 | 联想/lenovoDVD-R | 盒 | 1.00 | 130 | 130 |
| 2 | 迈爽 5盒装 别针/回形针/大头针 | 迈爽5盒装 | 盒 | 5.00 | 22 | 110 |
| 3 | 得力 19209纸杯 纸袋纸/杯纸（纸杯） | 得力/deli19209纸杯 | 包 | 20.00 | 8 | 160 |
| 4 | 得力 8721 白板 | 得力/deli8721 | 个 | 1.00 | 90 | 90 |
| 5 | 得力 白色 文稿纸/草稿纸/纸 | 得力/deli白色 | 箱 | 2.00 | 170 | 340 |
| 6 | 质印 A4 云彩纸 | 质印A4 | 包 | 20.00 | 12 | 240 |
| 7 | 得力 1722 电子计算器 | 得力/deli1722 | 个 | 2.00 | 35 | 70 |
| 8 | 罗技 标准 键盘 | 罗技/Logitech标准 | 个 | 4.00 | 50 | 200 |
| 9 | 得力 A653 中性笔 | 得力/deliA653 | 包 | 1.00 | 120 | 120 |
| 10 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 盒 | 2.00 | 120 | 240 |
| 11 | 得力 A4 文稿纸/草稿纸/纸 | 得力/deliA4 | 箱 | 8.00 | 170 | 1360 |
| 12 | 得力 7302 胶水/固体胶 | 得力/deli7302 | 盒 | 2.00 | 40 | 80 |
| 13 | 山水 ss20 拉杆广场音箱/户外音响 | 山水ss20 | 台 | 1.00 | 650 | 650 |
| 14 | 得力 S536 白板笔 | 得力/deliS536 | 盒 | 3.00 | 20 | 60 |
| 15 | 得力 D2222 学生用笔记本/笔记本 | 得力/deliD2222 | 本 | 25.00 | 15 | 375 |
| 16 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli24/6 | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
| 17 | 得力 5534 报告夹/抽杆夹 | 得力/deli5534 | 包 | 25.00 | 12 | 300 |
| 18 | 得力 TA252 订书机 | 得力/deliTA252 | 个 | 5.00 | 18 | 90 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 英也尔乡赛克孜帕其村
联系电话： 139****3931
传真：
地址： **县英协海尔路7号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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