伊宁市第十八中学（区内初中班学校）关于音箱的网上超市采购项目成交公告
********学校****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********学校****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:麦迪娜
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:********学校）
采购单位地址:**市东梁街延伸段州直统建房3号片区
采购单位联系人和联系方式:丁云鹏:187****1880
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****77231
采购单位预算编码:430073
三、成交信息
成交日期:2024年11月16日
总成交金额（元）:2809 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**市安心嘉园S4商业楼103号 | 2809.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 飞利浦 SD50 手提音箱 | 飞利浦/Philips | SD50 | 3 | 240.0 | 720.0 | |
| 2 | 得力 72683 资料册/A3试卷册 | 得力/deli | 72683 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 3 | 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92738 | 2 | 16.0 | 32.0 | |
| 4 | 国标 装扮用品 国旗、彩旗 | 国标 | 旗 | 2 | 56.0 | 112.0 | |
| 5 | 得力 6884 记号笔/粗笔 | 得力/deli | 6884 | 4 | 2.5 | 10.0 | |
| 6 | 得力 9863 印油/印泥/** | 得力/deli | 9863 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 7 | 得力 79541 各类尺/三角板、套尺 | 得力/deli | 79541 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
| 8 | 妙洁 纸袋纸/杯纸、手工纸杯、一次性纸杯 | 妙洁/magic | 纸杯 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 9 | 得力 30203 胶带/胶纸/胶条、宽胶带 | 得力/deli | 30203 | 8 | 7.0 | 56.0 | |
| 10 | 宝克 PS1930 中性笔替芯、笔芯 | 宝克/Baoke | PS1930 | 1 | 16.0 | 16.0 | |
| 11 | 得力 24830 12K奖状/证书、12K同A4 | 得力/deli | 24830 | 2000 | 0.5 | 1000.0 | |
| 12 | 得力 T1680-1-1 胶装本 胶套本 | 得力/deli | T1680-1-1 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 13 | 普联 AC1200 TL-WDR5620易展版 3G/4G无线路由器 | 普联/TP-Link | AC1200 TL-WDR5620易展版 | 1 | 210.0 | 210.0 | |
| 14 | 材料出、入库台账、原料查验台账，收据，借款单，差旅报销单，出入库单，票据粘贴单 | 无品牌 | 印制台账 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 15 | 得力 7092 得力7092固体胶(白) | 得力/deli | 7092 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
| 16 | 3724 得力3724可记录式DVD光盘 采用原料 银反射层50片装储存数据，CD光盘 | 得力/deli | 3724 | 1 | 140.0 | 140.0 | |
| 17 | 6010 【5把起订】上汇剪刀170mm180mm210mm不锈钢办公剪刀学生剪刀裁纸刀手工剪 | 上汇 | 6010 | 8 | 9.0 | 72.0 | |
| 18 | 上汇009中性笔 | 上汇 | 009 | 10 | 1.0 | 10.0 | |
| 19 | 南孚5号电池6粒装 | 南孚/NANFU | 5号 | 7 | 18.0 | 126.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
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