关于胶水的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********384********2024001001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302, | 盒 | 3.00 | 45 | 135 |
| 2 | 庄太太 水拖ZTT-9107 | 庄太太ZTT-9107, | 把 | 7.00 | 10 | 70 |
| 3 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池, | 对 | 24.00 | 4 | 96 |
| 4 | 立白 新金桔洗洁精 4kg 洗洁精 | 立白/Liby新金桔洗洁精 4kg, | 件 | 9.00 | 40 | 360 |
| 5 | 鸣固 ZJ6340 扫把 | 鸣固ZJ6340, | 把 | 60.00 | 4 | 240 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 树嘎小学
联系电话： 182****6310
传真：
地址： **省**市******小学
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
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