关于财务证明用品的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********24130805
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 修正带. 财务证明用品 修正带 | 无品牌修正带. | 个 | 8.00 | 8 | 64 |
| 2 | 文件管理 黑皮笔记本 | 无品牌笔记本 | 个 | 12.00 | 17 | 204 |
| 3 | 扫把头 芨芨草扫把 | 无品牌芨芨草扫把 | 把 | 20.00 | 28 | 560 |
| 4 | 通用 彩喷纸 铜版纸 | 通用A4 | 包 | 12.00 | 45 | 540 |
| 5 | 学生用印 订书机18 25 35 45 55 98 108 225 | 无品牌23 | 个 | 4.00 | 28 | 112 |
| 6 | 桌面清洁套装 排拖 60 80 90 100 | 无品牌排拖 | 把 | 4.00 | 55 | 220 |
| 7 | 晨光 MG-2110 记号笔/粗笔 | 晨光/M GMG-2110 | 支 | 10.00 | 2 | 20 |
| 8 | 得力 27048 档案袋 | 得力/deli27048 | 只 | 50.00 | 1.5 | 75 |
| 9 | 得力0018回形针3#100只/金属回形针 镀镍防锈曲别针 | 得力/deli0018 | 盒 | 30.00 | 2 | 60 |
| 10 | 子弹头8位4.8米插板/插座/插线板/TS-023 | 子弹头TS-023 | 个 | 3.00 | 55 | 165 |
| 11 | 得力复印纸Z7247 红柏 | 得力/deliZ7247 | 箱 | 10.00 | 195 | 1950 |
| 12 | 南孚CR2015纽扣电池3V锂电 | 南孚/NANFU2025 | 件 | 30.00 | 5 | 150 |
| 13 | 得力 0012 订书钉/订书针 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 得力/deli0012 | 盒 | 40.00 | 2 | 80 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 吴振海
联系电话： 189****9180
传真：
地址： **西路35号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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