邵阳市社会福利院关于藏箱/扣箱的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7214
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中伟 收纳箱/ | 10 | 980.0 | 中伟\中号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 便签纸 | 10 | 180.0 | 得力/deli\7733 | 验收通过 | |
| 3 | 京苏 装订针/棉线 | 20 | 60.0 | 京苏\通针 | 验收通过 | |
| 4 | 京苏 装订针/棉线 | 2 | 12.0 | 京苏\通针 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 白卡纸 | 100 | 100.0 | 得力/deli\83632 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0042 图钉/工字钉 | 2 | 10.0 | 得力/deli\0042 | 验收通过 | |
| 7 | 丰采 派克 /PARKER 中性笔芯 | 40 | 40.0 | 派克/PARKER\丰采 | 验收通过 | |
| 8 | 宝克 PC1838A 中性笔 | 144 | 576.0 | 宝克/Baoke\PC1838A | 验收通过 | |
| 9 | 宝克 PC1838A 中性笔 | 144 | 547.2 | 宝克/Baoke\PC1838A | 验收通过 | |
| 10 | 得力 得力长尾夹盒装 | 5 | 100.0 | 得力/deli\大中小 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光/M＆G AGPA1704中性笔 | 24 | 70.8 | 晨光/M G\AGPA1704 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李敏
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