常宁市市场监督管理局关于刀片的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3431
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 刀片 | 10 | 80.0 | 得力/deli\2011 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 bopp胶带 | 6 | 36.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 3 | 打印、复印、印刷服务 | 4 | 400.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0478 订书机 | 2 | 60.0 | 得力/deli\0478 | 验收通过 | |
| 5 | 得力7103 胶棒 | 10 | 40.0 | 得力/deli\得力7103 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 10 | 250.0 | 得力/deli\8554-D | 验收通过 | |
| 7 | 尖兵A5 80g 打印/复印纸 | 8 | 1760.0 | 尖兵\尖兵A5 80g | 验收通过 | |
| 8 | 塑杯 | 2 | 280.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 79900 印油/印泥/** | 5 | 40.0 | 得力/deli\79900 | 验收通过 | |
| 10 | 申士 9012 PU/PVC笔记本 | 10 | 219.7 | 申士/SNSIR\9012 | 验收通过 | |
| 11 | 优奥 杯子套装/情侣对杯 | 2 | 280.0 | 优奥\uo-8275 | 验收通过 | |
| 12 | 三益档案 1808-10 档案袋 | 100 | 250.0 | 三益档案/SANISY\1808-10 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ASC99360 回形针座/盒 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\ASC99360 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 夏常云
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