合肥市葛大店小学关于翻页激光笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9892
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 50680 翻页激光笔 | 2 | 140.0 | 得力/deli\50680 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 金属钥匙管理箱管理柜 96位/120位五排 遮挡箱/钥匙盒 | 1 | 298.0 | 得力\9326 | 验收通过 | |
| 3 | 肺活.量 吹嘴 | 1000 | 300.0 | 无品牌\吹嘴 | 验收通过 | |
| 4 | 清洁铲刀 | 10 | 100.0 | 无品牌\铲刀 | 验收通过 | |
| 5 | 华消 8-65-25米 消防器材消防水管 消防水带 | 15 | 1920.0 | 华消\8-65-25米 | 验收通过 | |
| 6 | 水瓶塞 | 40 | 80.0 | 无品牌\水瓶塞 | 验收通过 | |
| 7 | 业盐大颗粒融雪剂化冰 | 4 | 440.0 | 无品牌\融雪剂 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8384 A4牛皮纸档案袋 档案袋 | 200 | 200.0 | 得力/deli\8384 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9252 板夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\9252 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****038050
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