贵阳市观山湖区医疗保障局关于订书钉的在线询价馆采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5803
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 订书钉 | 6 | 6.0 | -135********99018 | 验收通过 | |
| 2 | 资料册 | 10 | 60.0 | -135********99019 | 验收通过 | |
| 3 | 文件夹 | 20 | 28.0 | -135********99020 | 验收通过 | |
| 4 | 印油/印泥/** | 1 | 4.0 | -135********99021 | 验收通过 | |
| 5 | 修正液/修正带/修正贴 | 6 | 18.0 | -135********99022 | 验收通过 | |
| 6 | PU/PVC笔记本 | 5 | 60.0 | -135********99023 | 验收通过 | |
| 7 | 票夹/长尾夹 | 8 | 64.0 | -135********99024 | 验收通过 | |
| 8 | 彩色复印纸 | 29 | 232.0 | -135********99025 | 验收通过 | |
| 9 | 笔筒/座/插/架 | 3 | 18.0 | -135********99026 | 验收通过 | |
| 10 | 文件夹 | 10 | 50.0 | -135********99027 | 验收通过 | |
| 11 | 票夹/长尾夹 | 8 | 80.0 | -135********99028 | 验收通过 | |
| 12 | 订书机 | 2 | 12.0 | -135********99029 | 验收通过 | |
| 13 | 中性笔 | 9 | 144.0 | -135********99030 | 验收通过 | |
| 14 | 笔用墨水/补充液/墨囊 | 7 | 105.0 | -135********99031 | 验收通过 | |
| 15 | 票夹/长尾夹 | 3 | 39.0 | -135********99032 | 验收通过 | |
| 16 | PU/PVC笔记本 | 3 | 45.0 | -135********99033 | 验收通过 | |
| 17 | 票夹/长尾夹 | 5 | 50.0 | -135********99034 | 验收通过 | |
| 18 | 档案盒 | 20 | 120.0 | -135********99035 | 验收通过 | |
| 19 | 票夹/长尾夹 | 2 | 26.0 | -135********99036 | 验收通过 | |
| 20 | 档案盒 | 10 | 50.0 | -135********99037 | 验收通过 | |
| 21 | 文件袋 | 20 | 12.0 | -135********99038 | 验收通过 | |
| 22 | 贴纸 | 3 | 6.0 | -135********99039 | 验收通过 | |
| 23 | 资料册 | 10 | 100.0 | -135********99040 | 验收通过 | |
| 24 | 档案盒 | 30 | 225.0 | -135********99041 | 验收通过 | |
| 25 | 订书钉 | 5 | 7.5 | -135********99042 | 验收通过 | |
| 26 | 票夹/长尾夹 | 5 | 32.5 | -135********99043 | 验收通过 | |
| 27 | 文件栏 | 5 | 70.0 | -135********99044 | 验收通过 | |
| 28 | 别针/回形针/大头针 | 5 | 5.0 | -135********99045 | 验收通过 | |
| 29 | 便签本/便条纸/N次贴 | 6 | 18.0 | -135********99046 | 验收通过 | |
| 30 | 铅笔 | 2 | 8.0 | -135********99047 | 验收通过 | |
| 31 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 赵冰洁
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