关于笔筒/座/插/架的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2024M111********00014
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9175 笔筒/座/插/架 | 得力/deli9175 | 只 | 10.00 | 25 | 250 |
| 2 | 得力 78994 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli78994 | 件 | 5.00 | 90 | 450 |
| 3 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli9879 | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
| 4 | 智牌 ZP-805 记号笔/粗笔 | 智牌/ZHIPAIZP-805 | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 5 | 得力 9863 印油/印泥/** | 得力/deli9863 | 盒 | 1.00 | 6 | 6 |
| 6 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554ES | 盒 | 20.00 | 24 | 480 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 邬伙生
联系电话： ****925****
传真：
地址： ****完小
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**市**县**大道1036号店面
附件信息：
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