关于胶棒的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NB156********4102401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 支 | 12.00 | 4 | 48 |
| 2 | 得力 9893 印油/印泥/** 印泥 | 得力/deli9893 | 个 | 3.00 | 14 | 42 |
| 3 | 中性笔晨光金品k35按动笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 4.00 | 24 | 96 |
| 4 | 友邦 刷子 | 友邦4寸 | 把 | 8.00 | 5 | 40 |
| 5 | 伟杰 100cm*120cm 垃圾袋 | 伟杰100cm*120cm | 把 | 5.00 | 25 | 125 |
| 6 | 卫洋 一体式竹扫把2.5斤 扫把 | 卫洋一体式竹扫把2.5斤 | 把 | 6.00 | 35 | 210 |
| 7 | ** 外墙涂料石灰 | **石灰 | 袋 | 15.00 | 15 | 225 |
| 8 | 三峡 油漆 油漆 | 三峡油漆 | 桶 | 1.00 | 50 | 50 |
| 9 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU7号电池 | 节 | 35.00 | 3 | 105 |
| 10 | 齐心 HC-55 加厚型粘扣档案盒55mm | 齐心/ComixHC-55 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 11 | 中华 101 铅笔 | 中华牌101 | 支 | 12.00 | 1 | 12 |
| 12 | 得力（deli） 0012 通用订书针1000枚/盒装 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 13 | 得力/deli 77762 剪刀 | 得力/deli77762 | 把 | 2.00 | 9 | 18 |
| 14 | 公牛 GN-B2033插板 | 公牛/BULLGN-B2033 | 个 | 3.00 | 45 | 135 |
| 15 | 精品雅文 A4 75g 复印纸 | 雅文A4 75g | 箱 | 4.00 | 230 | 920 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 陈洁
联系电话： 180****2618
传真：
地址： **维吾尔自治区****县**镇**3路100号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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