广德市社会（儿童）福利中心关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4875
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 强林 121-35 单据/收据/凭证 | 20 | 40.0 | 强林/QIANGLIN\121-35 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6811 马克笔 | 4 | 60.0 | 得力/deli\6811 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 国旗 | 6 | 210.0 | 得力/deli\3号国旗 | 验收通过 | |
| 4 | 铄木 三角旗 | 200 | 1400.0 | 铄木\三角旗 | 验收通过 | |
| 5 | 成文厚 万用手册发文本 | 4 | 28.0 | 成文厚\16开 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7757 彩色复印纸 | 5 | 50.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADM94506 文件袋网格袋 | 20 | 80.0 | 晨光/M G\ADM94506 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AJD97391 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\AJD97391 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 账本/账册 | 10 | 70.0 | 得力/deli\3450 | 验收通过 | |
| 10 | 玛丽 A4 80克 彩色复印纸 | 35 | 280.0 | 玛丽\A4 80克 | 验收通过 | |
| 11 | 强林 万用手册会议记录 | 4 | 20.0 | 强林/QIANGLIN\623-16 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5502 文件袋 | 20 | 30.0 | 得力/deli\5502 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ADM95088 文件夹 | 100 | 450.0 | 晨光/M G\ADM95088 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ADM95289 档案盒 | 40 | 400.0 | 晨光/M G\ADM95289 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李娟
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