****，以询价采购方式进行下列材料的采购，请按以下要求于2024年11月20日8：00前将报价文件已PDF格式作为附件上传至铁建云链https://purportal.****.cn。各报价单位不得更改询价清单的内容，若必须涂改需经我方同意且在更改处加盖公章，否则均视为无效报价。

一、拟采购一览表

二、与采购货物相关的要求

1、本次询价为单次采购（交货期：2024年11月），响应单位报价时须写明单价、到站价和运距，报价包含交付采购人使用前所有可能发生的费用，收到报价后不再增补任何费用。

2、交货期：按照采购人规定的期限内运抵交付。

3、供货地点：**省**市**县曹家务乡****驻地

4、报价单位必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。报价单位提供的货物制造标准及技术规范等，必须符合最新相关国家标准、颁部相关标准和规范的要求，并且提供相关检验检测报告。

5、售后服务：本批采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准，供应商必须接受退换要求，并在采购人规定期限内等量补运合格产品，若未按时交付影响采购人使用，供应商必须承担由此给采购单位造成的后续经济损失。

6、报价方不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。

7、验收方法及标准

（1）计量方式：点数。

（2）验收依据：询价文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

（3）货物验收：货物运抵采购人指定交货处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

三、结算和付款

1.货款的结算：

乙方根据甲方出具的收料单，每月 16 ****物资部完善对账手续，双方核对确认无误后乙方提供同等金额增值税专用发票。

甲方根据资金情况，****银行转帐、柜台电汇、商业承兑汇票等方式办理付款手续，月付款总额不少于乙方供应材料款总额的 75 %，剩余 20 %材料款在甲方工程完工后支付，另外 5 %材料款为质保金，质保金（不计息）在甲方工程竣工验收后，12个月内一次性付清。

2.货款的支付方式：银行转帐、柜台电汇、商业承兑汇票（或参照业主的支付方式）等方式；

3.付款结算时，乙方必须持有相关甲、乙双方约定的双方签字确认的结算单据和合同约定的增值税专用发票待甲方认证通过后付款，否则，甲方有权拒绝付款。

4.乙方收款账户原则上必须是合同****机关备案的账户，****银行****机关备案的账户不符的，应及时通知甲方并提供加盖公章的书面证明。若账户变更应及时通知甲方，并签订合同变更或补充合同；如乙方随意改变账户，甲方将拒付货款，由此引起的延期付款责任及相关的损失由乙方承担。

5.质保期内出现因乙方材料缺陷等引起的质量问题由乙方负责。

四、询价文件的相关要求

1、询价文件一式两份（正本、副本各一份），询价文件需要胶装，封面注明正本、副本。

五、联系方式

采购单位： ****

地址：**省**市**县曹家务乡****驻地

联系人：杨昆 联系电话：187****0200 电子邮件：****@qq.com

2024年11月15日