一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-691555 二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同 三、项目编号：**** 四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购 五、合同主体 采购人(甲方)：**** 地址：**自治区-**市-****政府党政综合楼 联系方式：0476-****015 供应商(乙方)：**** 地址：**市**县天义镇建设**段东侧 联系方式：136****5111 六、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 柴机油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 160.00 | 320.00 | | 2 | 空气滤芯（福特）,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 | | 3 | 空气滤芯（途胜）,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 | | 4 | 拆前杠清洗水箱,采购数量：1.0000; | 1(项) | 200.00 | 200.00 | | 5 | 空调滤芯（福特）,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 | | 6 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 380.00 | 380.00 | | 7 | 机油格（福特）,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 | | 8 | 机油格（途胜）,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 | | 9 | 蒙DUB070工时费,采购数量：1.0000; | 1(项) | 60.00 | 60.00 | | 10 | 空调滤芯（途胜）,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 | | 11 | 氟,采购数量：4.0000; | 4(瓶) | 60.00 | 240.00 | | 12 | 氟,采购数量：3.0000; | 3(瓶) | 60.00 | 180.00 | | 13 | 蒙DNJ006工时费,采购数量：1.0000; | 1(项) | 100.00 | 100.00 | | 14 | 空调泵头（途胜）,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 | 合同金额： 2030.00元，大写(人民币)：贰仟零叁拾元整 七、本次验收内容 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 柴机油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 160.00 | 320.00 | | 2 | 空气滤芯（福特）,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 | | 3 | 空气滤芯（途胜）,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 | | 4 | 拆前杠清洗水箱,采购数量：1.0000; | 1(项) | 200.00 | 200.00 | | 5 | 空调滤芯（福特）,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 | | 6 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 380.00 | 380.00 | | 7 | 机油格（福特）,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 | | 8 | 机油格（途胜）,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 | | 9 | 蒙DUB070工时费,采购数量：1.0000; | 1(项) | 60.00 | 60.00 | | 10 | 空调滤芯（途胜）,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 | | 11 | 氟,采购数量：4.0000; | 4(瓶) | 60.00 | 240.00 | | 12 | 氟,采购数量：3.0000; | 3(瓶) | 60.00 | 180.00 | | 13 | 蒙DNJ006工时费,采购数量：1.0000; | 1(项) | 100.00 | 100.00 | | 14 | 空调泵头（途胜）,采购数量：1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 | 合同金额： 2030.00元，大写(人民币)：贰仟零叁拾元整 八、验收日期：2024年06月21日 九、验收组成员：朱晓光 丁嘉男 李永军 十、验收意见：验收通过 十一、其他补充事宜： **** 2024年11月19日 | | | | | | |
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