****集团郑重提醒：请供应商仔细阅读询价单详情后严谨报价。胡乱报价或恶意报价者我们会向**巴巴举报，且拉入供应商黑名单！谢谢**。

注：请将运费分摊到报价材料单价中，运杂费等不单独填写，所报单价即为需方工地最终结算单价。

1、收货相关详细：

收货地址；**-**-**市-****集团****公司

收货联系人：扈政钢185****7977

收货条件：a.产品达不到国标要求，买方将退货处理，所有费用均由卖方承担；

b.此批货物要求送达含运费、含税需方所在工地，若不能请勿报价；

2、报价要求：

请商家在限价范围内进行合理报价；

供应商可多次报价/调整报价，以最低报价为准。报价为交货价，填写的报价单位应为包含运杂费、装卸车费、税费等计算后的结算单价，结算采用一票制。

运费为运抵指定地点总运费，请勿报单位运费。未报运费的报价视为无效报价。

为防止恶意报价，不能按报价单价执行供应的供应商，将限制其在“采购必应”****集团的交易行为。

3、供应要求：

材料到达现场随货附发票、产品质量保证书、合格证明或相关技术资料。

货到现场后在使用过程中若发现质量问题直接做退货处理并由商家自行承担相关费用。

4、结算要求

本****集团****公司网络集中采购，****集团****公司****公司付款，货到工地经验收合格后由支付宝付款，不接受预付款等任何形式的结算方式。

票据要求：

抬头为：****集团****公司

纳税人识别号：914********209239A

地址、电话：**市**区建工村33号 0755-****5023

开户行：****银行****支行

账 号：7909 0155 1000 0057 2

出具票据单位必须和订单（合同）销货单位、收款单位保持一致。

列明物资名称（及规格）、单位、数量、单价等（开具票据 与结算单位部门确认）

5、收货人联系方式及其他信息待确定供应商后予以提供。