广德市机关事务服务中心关于胶带座/封箱器的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0035
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 胶带座/封箱器 | 2 | 30.0 | 得力/deli\802 | 验收通过 | |
| 2 | ** SM-3262 热水瓶 | 1 | 80.0 | **\SM-3262 | 验收通过 | |
| 3 | 清风 纯水湿巾10片 湿巾 | 1 | 50.0 | 清风/qingfeng\纯水湿巾10片 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9013 电子温湿度计 | 4 | 100.0 | 得力/deli\9013 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 FA540 学生用笔记本 | 21 | 63.0 | 得力/deli\FA540 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3343 PU/PVC笔记本 | 6 | 150.0 | 得力/deli\3343 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 NS725-HB 铅笔 | 3 | 30.0 | 得力/deli\NS725-HB | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 HAGP2268 学生文具套盒 | 1 | 50.0 | 晨光/M G\HAGP2268 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 BA169 学生书包 | 1 | 50.0 | 得力/deli\BA169 | 验收通过 | |
| 10 | 富光 FP1003-3200/2000 热水瓶 | 2 | 60.0 | 富光\FP1003-3200/2000 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 CR2032 纽扣电池 | 15 | 150.0 | 南孚/NANFU\CR2032 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0596 卷笔刀/削笔器 | 2 | 16.0 | 得力/deli\0596 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 789 电话机(有绳/无绳/网络) | 1 | 150.0 | 得力/deli\789 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光ARPM2001 中性笔 | 5 | 100.0 | 晨光/M G\晨光ARPM2001 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 6055 剪刀 | 1 | 15.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 7092 胶水固体胶 | 5 | 10.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 海绵双面胶泡沫胶胶带 | 1 | 2.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 18 | 金士顿 DT100G3/64G U盘 | 6 | 450.0 | 金士顿/Kingston\DT100G3/64G | 验收通过 | |
| 19 | 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水 | 20 | 900.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 APYRAB13 档案袋 | 72 | 72.0 | 晨光/M G\APYRAB13 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 APS90612 卷笔刀/削笔器 | 1 | 25.0 | 晨光/M G\APS90612 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 美工刀 | 4 | 40.0 | 得力/deli\33225 | 验收通过 | |
| 23 | 晨光 油画棒 | 1 | 25.0 | 晨光/M G\AGMY3256 | 验收通过 | |
| 24 | 晨光 ACP901E4 水彩笔 | 2 | 70.0 | 晨光/M G\ACP901E4 | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 洪**
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