询价单编号
****
采购类型
标准订单(单次采购)
期望收货日期
2024年12月05日 -- 2024年12月15日
交货期
自下单后5天内交货至指定地点
询价时间
2024年11月19日 10:58
联系人
澄清与公告(0)
报价截止时间
2024年11月25日 11:59
联系电话

价格有效期
2024年11月19日 -- 2024年12月11日

该询价单仅面向付费会员开放报价

采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
** ** **市 张溪村
发票要求
增值税专票（一般纳税人开具）
交易方式
担保交易
支付方式
网商银行融易收（对公转账）
证照要求
营业执照，一般纳税人证明材料
补充说明描述


****集团郑重提醒：请供应商仔细阅读询价单详情后严谨报价。胡乱报价或恶意报价者我们会向**巴巴举报，且拉入供应商黑名单！谢谢**。

注：请将运费分摊到报价材料单价中，运杂费等不单独填写，所报单价即为需方工地最终结算单价。

1、收货相关详细：

收货地址；**-**-**市-****集团****公司

收货联系人：扈政钢185****7977





收货条件：a.产品达不到国标要求，买方将退货处理，所有费用均由卖方承担；

b.此批货物要求送达含运费、含税需方所在工地，若不能请勿报价；

2、报价要求：

请商家在限价范围内进行合理报价；

供应商可多次报价/调整报价，以最低报价为准。报价为交货价，填写的报价单位应为包含运杂费、装卸车费、税费等计算后的结算单价，结算采用一票制。

运费为运抵指定地点总运费，请勿报单位运费。未报运费的报价视为无效报价。

为防止恶意报价，不能按报价单价执行供应的供应商，将限制其在“采购必应”****集团的交易行为。

3、供应要求：

材料到达现场随货附发票、产品质量保证书、合格证明或相关技术资料。

货到现场后在使用过程中若发现质量问题直接做退货处理并由商家自行承担相关费用。

4、结算要求

本****集团****公司网络集中采购，****集团****公司****公司付款，货到工地经验收合格后由支付宝付款，不接受预付款等任何形式的结算方式。

票据要求：

抬头为：****集团****公司

纳税人识别号：914********209239A

地址、电话：**市**区建工村33号 0755-****5023

开户行：****银行****支行

账 号：7909 0155 1000 0057 2

出具票据单位必须和订单（合同）销货单位、收款单位保持一致。

列明物资名称（及规格）、单位、数量、单价等（开具票据 与结算单位部门确认）

5、收货人联系方式及其他信息待确定供应商后予以提供。

【收起】
物料清单
复制物料共 2 个询价物料