关于账本/账册的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********24106801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 账本/账册/活页保管账 | 无品牌保管账 | 本 | 2.00 | 7 | 14 |
| 2 | 成文厚 账本/账册/银行存款账（100张-200页） | 成文厚101-97 | 本 | 3.00 | 15 | 45 |
| 3 | 得力 装订耗材/装订铆管5.2mm | 得力/deli3853 | 盒 | 1.00 | 85 | 85 |
| 4 | 三益档案 20028 档案袋（50装） | 三益档案/SANISY20028 | 包 | 4.00 | 35 | 140 |
| 5 | 三益档案 9503 档案袋/210g（10个1包） | 三益档案/SANISY9503 | 包 | 20.00 | 10.5 | 210 |
| 6 | 得力 7311 得力 7311 胶水 双头液体胶 35ml | 得力/deli7311 | 支 | 120.00 | 2 | 240 |
| 7 | 晨光 A9804 中性笔1.0mm | 晨光/M GA9804 | 盒 | 1.00 | 37.8 | 37.8 |
| 8 | 乐普升 9810 修正液/修正带/修正贴 | 乐普升9810 | 个 | 1.00 | 11.8 | 11.8 |
| 9 | 得力 9391 单据/收据/凭证 | 得力/deli9391 | 本 | 2.00 | 16 | 32 |
| 10 | 得力 2064 美工刀（大号包胶款18mm） | 得力/deli2064 | 把 | 1.00 | 10 | 10 |
| 11 | 晨光 K-35 中性笔/按动0.5mm | 晨光/M GK-35 | 盒 | 19.00 | 25 | 475 |
| 12 | 得力 DL-1560C 得力DL-1560C语音电子计算器12位 | 得力/deliDL-1560C | 台 | 1.00 | 45 | 45 |
| 13 | 雪奥 0901 雪奥 0901 胶水/440ml/香糊 | 雪奥0901 | 瓶 | 10.00 | 8.5 | 85 |
| 14 | 燕春 16K 100页账本 | 燕春16K | 本 | 1.00 | 9 | 9 |
| 15 | 三木(SUNWOOD) P42 大屏真人语音计算器/大按键桌面办公财务计算器 | 三木/SunwoodP42 | 个 | 1.00 | 35 | 35 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘岩
联系电话： 138****8168
传真：
地址： **市迎宾路85号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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