关于剪刀的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N679********24102402
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 爱好 2301 剪刀 （6034） | 爱好/AIHAO2301 | 把 | 1.00 | 7 | 7 |
| 2 | 晨光 6007 替芯/铅芯 / 中性笔芯 | 晨光/M G6007 | 盒 | 2.00 | 15 | 30 |
| 3 | 爱好 66806 票夹/长尾夹8556 | 爱好/AIHAO66806 | 盒 | 1.00 | 16 | 16 |
| 4 | 晨光 AGPA2501 中性笔 | 晨光/M GAGPA2501 | 盒 | 2.00 | 4 | 8 |
| 5 | 达克斯 404 笔用墨水/补充液/墨囊 达克斯不堵墨水非碳素黑色纯蓝色红色墨蓝色钢笔墨水50ml | 达克斯404 | 瓶 | 1.00 | 5 | 5 |
| 6 | 晨光 AXP96409 橡皮 | 晨光/M GAXP96409 | 块 | 1.00 | 2 | 2 |
| 7 | 百利文 BK8637 商务公文包 大容量商务公文包帆布包文件包男士拉链文件袋公文袋会议包 黑色 | 百利文BK8637 | 个 | 1.00 | 35 | 35 |
| 8 | 得力 22014 单据/收据/凭证 A4会计凭证封面财务记账凭证装订封皮封底档案凭证通用牛皮 | 得力/deli22014 | 套 | 50.00 | 1.5 | 75 |
| 9 | 西玛 8809 单据/收据/凭证 A4差旅费报账单差费用报销费 | 西玛/simaa8809 | 件 | 10.00 | 7 | 70 |
| 10 | 西玛 8806 单据/收据/凭证 A4原始单据粘贴单报7销单a4横版会计记账凭证单据 | 西玛/simaa8806 | 包 | 10.00 | 7 | 70 |
| 11 | 得力 30000 胶带/胶纸/胶条 得力30000文具胶带 迷你文具胶带 学生胶带12卷/筒 宽8mm长20m | 得力/deli30000 | 筒 | 1.00 | 6 | 6 |
| 12 | 得力 7601 便签本/便条纸/N次贴 / 7601便条纸 （带盒） | 得力/deli7601 | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张文竹
联系电话： 138****5182
传真：
地址： **市**区**路**大厦六楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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