涡阳县人民医院关于电热水壶的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1299
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 苏泊尔 SWF17E13B 电热水壶 | 1 | 89.0 | 苏泊尔/SUPOR\SWF17E13B | 验收通过 | |
| 2 | 得力 家用保险箱 | 1 | 400.0 | 得力/deli\3660A | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 夹子/收纳夹子 | 1 | 12.0 | 晨光/M G\ABS92645 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 11822 相片纸 | 20 | 300.0 | 得力/deli\11822 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APYE7T73 学生用笔记本 | 10 | 250.0 | 晨光/M G\APYE7T73 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 钟 | 6 | 330.0 | 得力/deli\9005 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 B2643 胶棒 | 72 | 108.0 | 齐心/Comix\B2643 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5609 档案盒 | 30 | 360.0 | 得力/deli\5609 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 橡皮筋 | 30 | 240.0 | 得力/deli\3211 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 B3503 别针/回形针/大头针 | 50 | 100.0 | 齐心/Comix\B3503 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7193 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 120.0 | 得力/deli\7193 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0395 订书机 | 1 | 120.0 | 得力/deli\0395 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 6600ES 黑 中性笔 | 144 | 122.4 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0013 订书钉 | 10 | 40.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 25 | 350.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 20 | 180.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 资料册 | 20 | 240.0 | 得力/deli\5230 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 5419 文件夹 | 12 | 96.0 | 得力/deli\5419 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 0372 订书机 | 12 | 300.0 | 得力/deli\0372 | 验收通过 | |
| 20 | 张小泉 HBS-174 剪刀 | 2 | 38.0 | 张小泉\HBS-174 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 pvc胶带 | 10 | 80.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 pvc胶带 | 1400 | 1050.0 | 得力/deli\30435 | 验收通过 | |
| 23 | 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 | 20 | 400.0 | 晨光/M G\APMY2204 | 验收通过 | |
| 24 | 晨光 k35 中性笔 | 108 | 2592.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 s73 中性笔 | 34 | 816.0 | 得力/deli\s73 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 0012 订书钉 | 50 | 80.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 27 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨萍
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