网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********753********2024004611
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli0013, | 盒 | 1.00 | 2.4 | 2.4 |
| 2 | 爱普生 T672 打印机墨盒 墨水 | 爱普生/EpsonT672, | 瓶 | 2.00 | 218 | 436 |
| 3 | 得力 9863 印油/印泥/** | 得力/deli9863, | 盒 | 5.00 | 5 | 25 |
| 4 | 晨光 K35/ 0.5mm 中性笔 | 晨光/M GK35/ 0.5mm, | 支 | 300.00 | 1.7 | 510 |
| 5 | 亚太森博 印爽A4 75g 8包 打印/复印纸 | 亚太森博印爽A4 75g 8包, | 件 | 10.00 | 158 | 1580 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杨静
联系电话： 188****7372
传真：
地址： **县笃山镇歪纳村歪纳组
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
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