关于订书钉的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2024M111********00404
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0013 厚层订书钉 钉书钉23/13 1000枚/盒 | 得力/deli0013 | 盒 | 50.00 | 4 | 200 |
| 2 | 得力 3552 尼罗河70克打印白纸 A4复印纸 500张/包 8包/箱 | 得力/deli3552 | 箱 | 12.00 | 185 | 2220 |
| 3 | 得力 0018 回形针 3#别针 100枚/盒 | 得力/deli0018 | 盒 | 50.00 | 2 | 100 |
| 4 | 得力 8555 彩色长尾夹 5#票夹19mm 金属文件夹 40只/筒 | 得力/deli8555 | 筒 | 30.00 | 13 | 390 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 黄凯晨
联系电话： ****054****
传真：
地址： ****
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**区三阳镇**路15号
附件信息：
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