****审计局《****审计局审计报告》（深盐审报〔2024〕4号）审计中发现问题，我院高度重视，积极持续推进整改工作。现将整改情况报告如下：

一、部分医疗设备采购管理不到位

（一）个别采购项目未认真审核供应商关联关系，供应商可能涉嫌围标串标

当前整改情况：严格落实采购管理制度，规范了采购流程以及风险控制，加强对供应商资格条件符合性和实质性审查，从根源上杜绝供应商涉嫌围标串标行为。对于有效投标文件不足法定数量的情形，重新组织采购，确保采购工作的合法合规。

（二）部分项目采购程序不规范，执行限制性规定不严谨

当前整改情况：严格落实招标投标法和采购管理制度，现开展的采购项目投标文件截止时间与开标时间均为同一天。及时沟通合同签订事宜，确保在规定的时间内（10个工作日内）与中标单位签订合同。

（三）采购项目未按招标文件约定签订合同

当前整改情况：加强流程管理，通过内控制度明确规定了职责权限、制衡机制，达到采购、签署合同以及验收环节有效控制，目前每份合同签订均严格审核把关，确保了合同签订与招标文件一致。

（四）个别医疗设备购置项目未在规定的时限内完成决算报告编制

当前整改情况：严格按照相关文件规定和院内要求执行，政府投资项目竣工验收后，在规定的时限内完成项目的决算工作。

（五）部分采购项目档案管理不完善

当前整改情况：指定了专人负责采购档案管理工作，按照相关规定及时整理与分类，确保了文件的完整性与连贯性。

二、部分医疗设备合同违约条款签订不严谨，合同交货、验收、 保养等条款落实不到位

（一）个别医疗设备未在合同规定的时限内交货，合同违约条款签订不严谨或落实不到位

当前整改情况：加强流程管理，合同签订后，合同承办部门负责合同的履行监管，及时对履行过程中的问题进行处理。将不守****医院黑名单，禁止参与我院采购活动，****医院利益的，将通过法律途径维护利益，按合同规定索赔。

（二）部分医疗设备质保期内，供应商未按合同规定定期进行保养

当前整改情况：指定了专人负责设备维护保养管理，定期对设备维护保养工作进行监督，并将维保单留存档案。在日后工作管理中，医院也将不定期对设备管理员，科室资产管理员进行督导，确保工作落实到位。

（三）部分采购项目未完全达到合同付款条件即付款

当前整改情况：严格管控付款流程，付款前申请科室、财务人员严格审核把关，采购项目未达合同付款条件或资料不完整的，财务接单人有权不签收。同时，党政（综合）办与财务部通力**，共同监管，严格按照合同约定验收完成后才予以付款，****医院的财务支付安全。

****保健院将通过加强培训及学习，不断提升工作人员的业务能力，结合审计发现的问题持续加强内部检查整改，完善相关制度、理顺相关流程、落实相关措施，确保合法、合规、合理地开展各项工作。

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2024年11月19日