根据《****门市市直采购人内控建设分级管理工作方案的通知》（荆财采发〔2024〕71号）要求，****中心高****中学习，并认真安排部署，现将有关情况汇报如下：

一、加强组织领导，完善工作制度

1.信息****领导小组****小组，统一管理采购工作。明确了分管领导内部控制业务的决策、归口管理、执行机构及其职责，实行“三权”分离；科学设置了管理层级和权力运行规程；明确了相关岗位及其工作职责，确保不相容岗位相分离；明确了分级授权的级别、范围和权限；建立了各相关关键岗位的定期轮岗机制等。

2.政府采购工作实行“谁采购、谁负责”，中心主要负责同志负总责。****政府采购工作纳入“三重一大”事项集体研究、集体决策。按照授权组织其职责范围内各类资产的需求调查、采购计划制定、****政府采购工作，保证政府采购质量。

二、科学定岗、合理定责，完善流程机制

1.中心按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，严格遵循招标采购纪律，实行项目负责制和责任追究制。根据采购项目的具体情况，采用公开招标、邀请招标、竞争性磋商、竞争性谈判、询价、单一来源采购、框架协议采购等不同的采购方式，确保采购工作有章可循、有法可依。

2.根据采购业务的不同，****小组，针对采购的不同环节明确各岗位职责，实行“一事多岗”；同时明确监督检查职责，加强对采购申请、采购流程、合同订立、验收、付款等环节的监督。

3.招标采购流程：预算金额1万元以下的采购项目报单位负责人审批；单项或批量采购金额一次性达1万元（含）的货物和服务，以及5万元（含）以上****管理委员会审议，****卫健委审批。中心根据招标项目立项申请及批复，根据国家的有关规定，结合具体情况，确定采购方式。我中心编制招标文件、合理确定标底价格，并向符合条件的投标人发放招标文件等资料。单位负责组织评标准备工作，开标前从评审专家库中随机选择不少于3名****委员会，评审委员会专家名单在开标评标前严格保密。评审委员会专家应对客观公正地履行职责，对所提出的评审意见承担个人责任，与投标人有关系的招标及评标人员应主动回避参与招标工作。信息中心负责发布招标中标公示后，向中标人签发中标通知书，并与成交供应商谈判并拟定采购合同。

三、加强监督管理，明确纪律要求

内部控制建设是一项系统的、复杂的、覆盖全面的工程，任重而道远。中心政府采购工作在领导及相关部门共同参与下，****政府采购内部控制管理工作职责，****政府采****政府采购行为的认识，提升工作效率，****政府采购工作规范化、科学化，使内部控制真正落到实处，从而有效防范风险。

中心积极推动内部控制评价专项行动工作，****政府采购内部控制的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行评估，检查政府采购内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制，推动内部控制规范有效执行，不断完善内部控制体系，****信息中心健全治理体系和提高治理能力建设中更好地发挥作用。

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2024年6月28日