关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N085********24110201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 便利贴 | 得力/deli7151 | 本 | 4.00 | 15 | 60 |
| 2 | 得力 7650 笔记本 | 得力/deli7650 | 本 | 20.00 | 1 | 20 |
| 3 | 得力 21527 便签本/便条纸/N次贴 便签纸/便利贴 | 得力/deli21527 | 本 | 15.00 | 3 | 45 |
| 4 | 晨光 MA4262 素描/素写本 水粉纸 | 晨光/M GMA4262 | 包 | 40.00 | 4 | 160 |
| 5 | 得力 9226-02 板夹 | 得力/deli9226-02 | 个 | 4.00 | 22 | 88 |
| 6 | 牛皮纸 | 无品牌牛皮纸（单张） | 张 | 45.00 | 2 | 90 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 达纳
联系电话： 188****0108
传真： 0906-****831
地址： **路210号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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