关于剪刀的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N660********234601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASS913A8 剪刀 | 晨光/M GASS913A8 | 把 | 20.00 | 12 | 240 |
| 2 | 晨光 ASS91315 美工刀 | 晨光/M GASS91315 | 把 | 20.00 | 12 | 240 |
| 3 | 晨光 4号国旗 旗帜 | 晨光/M G4号国旗 | 面 | 15.00 | 50 | 750 |
| 4 | 晨光刀旗 旗帜 | 晨光/M G晨光刀旗 | 包 | 20.00 | 50 | 1000 |
| 5 | 得力 卡纸 | 得力/deli4k彩色卡纸 | 包 | 4.00 | 40 | 160 |
| 6 | 得力/deli 30367 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30367 | 个 | 8.00 | 4 | 32 |
| 7 | 晨光/M G AYZ97522 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97522 | 个 | 20.00 | 11 | 220 |
| 8 | 成文厚 账本/账册 | 成文厚总分类账本101-92-10 | 本 | 8.00 | 20 | 160 |
| 9 | 西玛记账凭证KPJ101 财务证明用品 | 西玛/simaa西玛记账凭证KPJ101 | 件 | 3.00 | 180 | 540 |
| 10 | 晨光/M G ABS91697 别针/回形针/大头针 | 晨光/M GABS91697 | 盒 | 30.00 | 3 | 90 |
| 11 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 晨光/M GK-35(12支盒装) | 盒 | 10.00 | 24 | 240 |
| 12 | 晨光/m g ARP50901 中性笔 | 晨光/M GARP50901 | 盒 | 15.00 | 35 | 525 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 吴迪
联系电话： 150****7591
传真：
地址： **县**镇鸣凤大街东150米
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
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