关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N734********24107401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AICW9001 笔用墨水/补充液/墨囊 | 晨光/M GAICW9001 | 支 | 31.00 | 4.96 | 153.76 |
| 2 | 得力 3344 记事本 | 得力/deli3344 | 本 | 30.00 | 20 | 600 |
| 3 | 英雄 6006 钢笔 | 英雄/HERO6006 | 支 | 30.00 | 15 | 450 |
| 4 | 齐心 齐心Q310-1抽杆夹 报告夹 | 齐心/ComixQ310-1 | 包 | 25.00 | 8 | 200 |
| 5 | 晨光 ADM95289 档案盒 晨光经济型55mm档案盒(深蓝） ADM95289 | 晨光/M GADM95289 | 个 | 100.00 | 7 | 700 |
| 6 | 得力 8554A 票夹/长尾夹 8554A长尾夹 | 得力/deli8554A | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 7 | 得力 8551A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551A | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 马玉双
联系电话： 152****2485
传真：
地址： **市**区**街道北郊路幸福巷88号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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