乌翠区审计局JD-20241121050609-23451履约验收公告
一、合同编号：JD-202********609-23451
二、合同名称：JD-202********609-23451
三、项目编号：****
四、项目名称：****其他文教用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：政府综合办公楼D栋4层
联系方式：138****9780
供应商(乙方)：****
地址：**市乌翠区**街12#24号门市
联系方式：151****8067
六、合同主要信息
| 1 | 笔 | 14(个) | 26.50 | 371.00 |
| 2 | 晨光订书器 | 3(个) | 25.00 | 75.00 |
| 3 | 皮面笔记本 | 7(个) | 24.00 | 168.00 |
| 4 | 硒鼓388a | 10(个) | 80.00 | 800.00 |
| 5 | 1.0签字笔 | 4(个) | 13.50 | 54.00 |
| 6 | 插排 | 3(个) | 60.00 | 180.00 |
合同金额： 1648.00元，大写(人民币)：壹仟陆佰肆拾捌元整
七、本次验收内容
| 1 | 笔 | 14(个) | 26.50 | 371.00 |
| 2 | 晨光订书器 | 3(个) | 25.00 | 75.00 |
| 3 | 皮面笔记本 | 7(个) | 24.00 | 168.00 |
| 4 | 硒鼓388a | 10(个) | 80.00 | 800.00 |
| 5 | 1.0签字笔 | 4(个) | 13.50 | 54.00 |
| 6 | 插排 | 3(个) | 60.00 | 180.00 |
合同金额： 1648.00元，大写(人民币)：壹仟陆佰肆拾捌元整
八、验收日期：2024年11月21日
九、验收组成员：徐振东 曹雨
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
****
2024年11月21日
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