**** 政府采购

内控 管理 制度

第一章 总则

第一条 为 ****政府采购管理工作，根据《****政府采购法》和 《**市市直采购人内控建设分级管理工作方案》（荆财采发〔 2024〕71）文件要求 ，结合我单位实际，制定本办法。

第二条 政府采购是指各科室使用财政性资金（包括财政预算资金、非税收入、****政府采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，适用本办法。

第三条 政府采购应当遵循公开透明、公平公正和诚实守信的原则，严格按批准的预算执行。

第四条 政府采购方式主要有公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、****管理部门指定的其他采购方式。****政府采购的主要采购方式。

第二章 机构及职责划分

第五条 ****领导小组，领导小组组长由主要领导担任，副组长由分管财务的分管领导担任，成员各科室负责人组成。主要职责是：****政府采购工作重大事项；审定、****政府采购工作管理办法；对政府采购项目的计划申报、参数制定、采购结果进行审定并组织实施采购等。

****办公室，****政府采购日常事务性工作。

第六条 ****政府采购工作。工作职责如下：

****机关政府采购工作管理办法。

（****政府采购预算，与市财政局进行采购事项的协调并报批采购申请文件。

****财政局选定招标代理机构，与招标代理机构签订代理协议。

****财政局抽取评标专家及组织专家论证招标文件参数。

（五）负责发布招标文件，组织采购招标，审核采购合同，回复中标结果，按照采购合同付款，协调财务部门办理采购物品的调拨。

（六）组织答复招标中出现的质疑、投诉等问题。

（七）负责整理记录采购活动的资料、文件并归档。

（八）****政府采购预决算。

第七条 ****政府采购工作，工作职责如下：

（一****政府采购预算，提出采购计划、预算申请及货物分配计划。

****政府采购项目的参数及功能需求（不少于三个品牌），草拟招标文件。

（三）参加专家参数论证会，负责审核招标文件。

（四）负责并参加评标，审核中标结果，签订采购合同。

（五）负责回复在采购中的质疑及投诉等问题。

（六）执行合同，提出支付申请，验收货物，协助办理调拨手续。

第八条：纪检人员工****政府采购工作。主要包括监督遴选招标代理机构、抽取专家、论证招标文件参数、审核招标文件、开标、审核中标结果、回复质疑投诉、货物验收、资金支付等重点环节。

第三章 采购审批

第九条 采购项目科室要严格执行采购预算。

第十条 政府采购专项预算下达后，采购项目科室要在规定时间内编制采购计划，提出功能需求及发放计划，经分管财务领导签署意见，各科室负责人审核签字，主要领导审批后送财务科。

第四章 政府采购 业务 流程

（一）编制采购预算和实施计划。编制部门预算时，由 办公室 收集采购需求，报 班子成员会 讨论通过后 ，财务科 形成年度预算，并报 主管单位 和审批。项目预算金额确定后，原则上应于正式采购活动开始前至少 30 日在预****政府采购意向公开信息，****省政府采购网（涉密项目除外）。

（二）委托采购代理机构。政府集中采购目录内 超出限额 ****门市****中心或具有相应资质的社会代理机构采购。签订采购代理协议，明确代理采购事项等，代理协议按单位合同签订流程办理 （通过汇聚平台推送办理） 。

（ 三 ）采购申请。 办公室 根据批复的年度采购计划和预算，填报《 政府 采购费用申请单 》，经分管财务领导审批后，报主要负责人审批。

（四）采购计划备案。政府采购专员在一体化系统录入需采购的项目及采购计划金额，报相关部门审核。

（五）确定中标单位。****小组根据采购需求，选出最优供应商。
（六）签订采购合同。若由代理机构确定的供应商，应在成交通知书30日内，依据采购文件确定的事项并 按照单位合同签订流程签订采购合同，合同内容应当包括采购人名称、标的、数量、单价或金额、质量要求、履约期限及地点和方式、验收要求、售后服务、付款方式、违约责任、解决争议的方法等内容。采购合同签订的 2 个工作日内 政府采购专员 在预算一体化系统完成备案工作。

（七）实施 合同。严格审核合同内容并按约定条款实施。
（八）履约验收。办公室组织验收，****小组，通知供应商参与验收，严格按照合同要求逐项验收，验收小组成员做好验收记录，并在 验收单上签字确认，对验收内容负责。

（九）根据合同金额付款。对货物类采购项目，收到货物1个工作日内完成履约验收，收到发票后1个工作日内完成付款，对服务和工程类采购项目，在收到供应商验收申请后3个工作日内组织履约验收，满足合同约定付款条件的，采购人在收到发票3个工作日内完成支付（特殊情况，双方协商）。凡未通过验收的项目，****小组提出处理意见，按程序报主要领导作出处理再决定。