伊美区丰林小学JD-20241108051601-32316履约验收公告
一、合同编号：JD-202********601-32316
二、合同名称：JD-202********601-32316
三、项目编号：****
四、项目名称：****其他办公消耗用品及类似物品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**市伊美区丰林路48号
联系方式：0458-****533
供应商(乙方)：****
地址：****办事处森铁街
联系方式：185****7772
六、合同主要信息
| 1 | 洁厕灵 | 6(个) | 120.00 | 720.00 |
| 2 | 棉防水靴子 | 7(个) | 75.00 | 525.00 |
| 3 | 插台(5米) | 3(个) | 95.00 | 285.00 |
| 4 | 雪锹 | 70(个) | 45.00 | 3150.00 |
| 5 | 盐酸 | 5(个) | 150.00 | 750.00 |
| 6 | 雪推子 | 70(个) | 65.00 | 4550.00 |
| 7 | 红胶带 | 30(个) | 25.00 | 750.00 |
| 8 | 插台(10米) | 5(个) | 125.00 | 625.00 |
| 9 | 拖布桶 | 100(个) | 17.00 | 1700.00 |
| 10 | 开关 | 15(个) | 28.00 | 420.00 |
| 11 | 拖布 | 250(个) | 8.00 | 2000.00 |
| 12 | 防滑地毯 | 25(个) | 65.00 | 1625.00 |
| 13 | 工业盐 | 6(个) | 110.00 | 660.00 |
| 14 | 套撮 | 100(个) | 28.00 | 2800.00 |
| 15 | 工业红水 | 5(个) | 150.00 | 750.00 |
| 16 | 锁芯 | 25(个) | 60.00 | 1500.00 |
| 17 | 胶皮手套（棉） | 10(个) | 15.00 | 150.00 |
| 18 | 双面胶 | 20(个) | 15.00 | 300.00 |
| 19 | 免钉胶 | 6(个) | 312.00 | 1872.00 |
合同金额： 25132.00元，大写(人民币)：贰万伍仟壹佰叁拾贰元整
七、本次验收内容
| 1 | 洁厕灵 | 6(个) | 120.00 | 720.00 |
| 2 | 棉防水靴子 | 7(个) | 75.00 | 525.00 |
| 3 | 插台(5米) | 3(个) | 95.00 | 285.00 |
| 4 | 雪锹 | 70(个) | 45.00 | 3150.00 |
| 5 | 盐酸 | 5(个) | 150.00 | 750.00 |
| 6 | 雪推子 | 70(个) | 65.00 | 4550.00 |
| 7 | 红胶带 | 30(个) | 25.00 | 750.00 |
| 8 | 插台(10米) | 5(个) | 125.00 | 625.00 |
| 9 | 拖布桶 | 100(个) | 17.00 | 1700.00 |
| 10 | 开关 | 15(个) | 28.00 | 420.00 |
| 11 | 拖布 | 250(个) | 8.00 | 2000.00 |
| 12 | 防滑地毯 | 25(个) | 65.00 | 1625.00 |
| 13 | 工业盐 | 6(个) | 110.00 | 660.00 |
| 14 | 套撮 | 100(个) | 28.00 | 2800.00 |
| 15 | 工业红水 | 5(个) | 150.00 | 750.00 |
| 16 | 锁芯 | 25(个) | 60.00 | 1500.00 |
| 17 | 胶皮手套（棉） | 10(个) | 15.00 | 150.00 |
| 18 | 双面胶 | 20(个) | 15.00 | 300.00 |
| 19 | 免钉胶 | 6(个) | 312.00 | 1872.00 |
合同金额： 25132.00元，大写(人民币)：贰万伍仟壹佰叁拾贰元整
八、验收日期：2024年11月22日
九、验收组成员：张雪莲 郭佳伟 孙鸿涛
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2024年11月22日
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